Registro de facturas
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CERT. Nº 10, LOTE 4, RENOVACION DE REDES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 269.078,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/04/2024
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CERTIFICACION SERVEO MARZO 24 ADM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 265.315,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA ADM SACYR ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 265.315,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
RENOVACION FLOTA AUTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SEGUROS-LAGUN-ARO-SA
C.I.F: A20079224
Importe: 254.315,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/02/2024
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CERT 1 SANTA ISABEL TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO. TRAMO 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 252.993,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 252.009,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
CORRESPONDENCIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DESDE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A DICIEMBRE DEL AÑO 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU
C.I.F: A50907666
Importe: 248.725,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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CERTIFICACION SERVEO FEBRERO 24 ADM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 248.198,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
CERT. Nº 2/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 242.694,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
SEGUNDA CERTIFICACIÓN CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO ALUMBRADO NAVIDEÑO EXPEDIENTE 17197/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: ILUMINACIONES XIMENEZ SA
C.I.F: A14041362
Importe: 235.873,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 4/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 231.811,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CERT. Nº 12B/2023 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 221.197,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 221.197,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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CERTIFICACION Nº CF-11-2/23 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 220.967,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/12/2023
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CONTRATO LOTE 2 SAD DEPENDENCIA FEBRERO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 214.966,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 ªPRORROGA SAD PREVENTIVO ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 212.692,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 211.040,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 207.353,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRSTO LOTE 1 2ªPRORROGA SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 205.007,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD DEPENDENCIA FEBRERO AQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 203.024,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 199.441,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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CONTRATO SAD LOTE 2 MARZO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 198.071,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION SERVEO FEBRERO 24 ESC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 193.385,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/03/2024
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CERT. Nº 1/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 183.818,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/00003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 182.291,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD DEPEDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 182.053,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION UTE EDIFICIOS (COCA- COMSA) ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 179.411,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEP FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 178.750,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 178.702,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 177.687,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 007 - LOTE 3, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 177.567,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 176.566,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 2ªPRORROGA SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 176.401,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 176.306,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 175.279,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS, MES DE AGOSTO DE 2024, CERTIFICACIÓN 6
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 174.992,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 174.634,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 171.399,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 170.760,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
LIQUIDACIÓN FINAL ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 170.184,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/12/2023
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CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA FEBRERO PEOPLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 168.917,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 167.442,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
ELECTRICIDAD 10% IVA BAJA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 166.305,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 164.657,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA PREVENTIVA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 161.897,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN SERVEO MARZO 24 ESC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 160.330,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.490,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 159.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CERTIFICACION SERVEO ENERO 24 ESC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 158.138,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
GAS SEP 23 ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 157.678,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 157.670,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO TELESISTENCIA PREVENTIVA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 157.282,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 155.663,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 8, LOTE 2, CONSERVACION VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 153.766,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960424000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIF 14 AVDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y VEINTITRÉS DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 149.995,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 3/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 149.829,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION SERVEO DEPORTIVOS MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 149.295,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/04/2024
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CERTIFICACION SERVEO DEPORTIVOS ABRIL 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 147.511,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACIÓN SERVEO DIC 23 2ª QUINCENA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 145.167,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
ADJUDIC SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 145.032,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYTO DE ZARAGOZA DIC 23 COCA COMSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 143.603,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 143.255,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEP ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 139.080,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 3B/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 136.990,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
-
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 8 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 135.824,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
-
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 135.043,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 132.317,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 131.601,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
CUOTA Nº 1 DE 2024 - LOTE B CONTRATO ARRENDAMIENTO CÉSPED ARTIFICIAL PARA ONCE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BANCO-BBV-ARGENTARIA-SA
C.I.F: A48265169
Importe: 128.755,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
-
CONDUCCION CERTIFICACION IMESA MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 127.969,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/04/2024
-
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 125.873,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 124.439,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, FEBRERO DE 2024 CERTIFICACIÓN 10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 124.184,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 121.160,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, ENERO DE 2024 CERTIFICACIÓN 9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 117.581,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 117.130,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 115.700,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, MARZO DE 2024 CERTIFICACIÓN 11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 115.480,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 115.438,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 113.880,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, DICIEMBRE DE 2023, CERTIFICACIÓN 8
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 110.933,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 109.745,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 84 IMESA DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 108.892,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 108.760,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
CERT. Nº 008 - LOTE 3, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 108.752,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 108.232,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA UTE ZARAGOZA ENERO 24 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 108.191,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 107.896,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION UTE ZARAGOZA BR FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 107.478,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CERT. Nº 007, LOTE 1, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 106.616,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
1022/24 LOTE 2, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 104.905,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 104.128,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
CERT. Nº 8, LOTE 4, RENOVACION DE REDES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 103.663,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 103.259,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/04/2024